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南昌市中级人民法院2018年上半年公用经费补助项目支出绩效运行监控报告
  发布时间:2018-08-16 14:25:46 打印 字号: | |
  为贯彻落实《预算法》和《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发〔2014〕8号)文件精神,根据南昌市财政局《关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效运行监控工作的通知》(洪财办〔2018〕25号)文件的要求,我院对2018年公用经费补助项目支出的绩效运行情况进行了监控检查,现报告如下:

一、项目基本情况

  (一)项目概况

为提高我院的经费保障水平,南昌市财政局2018年年初预算安排我院公用经费补助项目支出1223万元。

(二)项目实施期限

2018年1月1日至2018年12月31日。

(三)项目主要内容、涉及范围

  坚持以执法办案为核心,不断提高司法保障和服务水平,加强自身队伍建设,确保各项资金效益得到充分发挥。

(四)项目资金安排、到位和使用情况

1.项目预算及实际到位情况

 2018年我院公用经费补助项目财政年初预算安排1223万元,目前实际到位1223万元,资金到位率和到位及时率均为100%。

2.项目资金实际支出情况

截止2018年6月底,我院公用经费补助项目实际支出848.58万元,资金使用率为69.39%。

  3.项目资金管理情况

2018年上半年我院公用经费补助项目资金的使用符合国家财经法规,遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定,不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

二、绩效目标的核对和确定情况

(一)项目的绩效目标、绩效指标设定情况

该项目绩效预期总目标是紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作目标,坚持司法为民公正司法,狠抓执法办案第一要务,深化司法公开,推进司法改革,加强队伍建设,全面依法履职。

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点,设置科学合理可行的评价体系,包括项目投入指标(项目立项指标、资金落实指标),过程指标(业务管理指标、财务管理指标),产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效果指标(社会效益指标、可持续影响指标),满意度指标(服务对象满意度)。

(二)绩效目标的核对情况

经过我院绩效考评组核定,现有绩效目标设置符合科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等四个绩效评价标准,注重财政支出的经济性、效率性和有效性,采用定量与定性分析相结合的方法,评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。因而,2018年我院公用经费补助项目绩效目标确定为三级指标体系,包括项目投入指标(项目立项指标、资金落实指标),过程指标(业务管理指标、财务管理指标),产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效果指标(社会效益指标、可持续影响指标),满意度指标(服务对象满意度)。绩效指标设置没有变动。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织和管理情况

①成立了以院长居国屏为组长,分管行装副院长李红刚为副组长,院党组成员、院行装处、纪检监察室相关负责同志为组员的项目管理小组;

②由项目管理小组制定公用经费补助项目的具体工作计划或工作方案;

③各相关业务部门按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作,并对项目实施的情况和结果进行总结和自评;

④项目管理小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收,对项目实施效果进行归纳总结和评价。

(二)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

   无

四、项目绩效情况

(一)项目产出情况

1、产出数量:市中院本级上半年实际受理各类案件7348件,完成年度目标的142%;上半年实际审结案件7141件,完成年度目标的57%。

2、产出质量:市中院本级上半年实际结案率为77.48%,比目标值增加11.54%;上半年一审案件息诉率为82.59%,比目标值增加4.65%。

3、产出时效:市中院本级上半年审限内结案率为69.11%,比目标值增加0.06%。

(二)效果和效益情况

通过公用经费补助项目的实施,极大的提高了我院办案经费的保障水平,改善了办案条件,提升了办案水平,提高了办案效率,积极努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

五、存在的主要问题及改进的措施和建议

(一)面临的困难和问题

1、未结积案多,办案质效亟待提升;

2、决胜基本解决执行难、司法体制改革第三方评估、扫黑除恶专项斗争等重点工作任务艰巨;

3、基层基础建设、智慧法院建设力度有待加大。

(二)改进措施和建议

1、全面加强审判管理和积案清理,完善多元化纠纷化解机制,下大力气开展分调裁工作,配齐配强审判辅助力量,坚决打赢积案清理攻坚战。

2、坚持问题导向,凝聚工作合力,坚持信息化和规范化建设并重,坚决打赢“基本解决执行难攻坚战”。充分发挥审判职能作用,积极开展扫黑除恶专项斗争。深入推进司法体制综合配套改革,以优异成绩迎接司法改革第三方评估。

3、坚持把司法体制改革和智慧法院建设结合起来,以市人大常委会专项审议全市法院智慧法院建设工作为契机,进一步提升法院信息化、智能化建设。

(三)绩效跟踪结论

通过对我院公用经费补助项目支出的绩效跟踪和监控,我们认为, 2018年上半年我院公用经费补助项目支出绩效运行良好,达到了既定的绩效目标,按照现有执行轨迹运行,全年目标计划可以达到。
责任编辑:李健
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